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北京市房山区北京高端制造业(房山)基地管理委会2016年度部门决算
来源:基地办公室 发布时间:2017-10-12 09:35:02 浏览次数:

 

北京市房山区北京高端制造业(房山)基地管理委员会

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据区政府授权,负责北京高端制造业(房山)基地的规划、建设、管理等组织协调工作。

(二)部门决算单位构成

本部门所属单位1家,具体单位名称为北京高端制造业(房山)基地管理委员会,无所属基层单位。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10910.83万元,其中:本年收入9060.28万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1850.55万元。在本年收入中,财政拨款收入9060.28万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计10445.50万元,其中:基本支出458.81万元,占支出合计的4.39%;项目支出9986.69万元,占支出合计的95.61%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余465.33万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10445.50万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出458.81万元,占本年财政拨款支出4.39%;科学技术支出1850.00万元,占本年财政拨款支出17.71%;资源勘探信息等支出1547.50万元,占本年财政拨款支出14.82%;其他支出6589.19万元,占本年财政拨款支出63.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算458.81万元,比2016年年初预算增加93.71万元,增长25.67%。其中:

“行政运行”(款)2016年度决算29.44万元,比2016年年初预算增加7.78万元,增长35.92%。主要原因:基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

“事业运行”(款)2016年度决算429.37万元,比2016年年初预算增加85.93万元,增长25.02%。主要原因:基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

2、“科学技术支出”(类)2016年度决算1850.00万元,比2016年年初预算增加1850.00万元,增长100.00%。其中:

“其他科学技术支出”(款)2016年度决算1850.00万元,比2016年年初预算增加1850.00万元,增长100.00%。主要原因:2016年结转新材料科技产业定向孵化项目资金1850.00万元。

3、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算1547.50万元,比2016年年初预算增加1547.50万元,增长100.00%。其中:

“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2016年度决算1547.50万元,比2016年年初预算增加1547.50万元,增长100.00%。主要原因:为实施窦店镇房山新城窦店组团环境提升项目申请当年财政拨款2000万元,当年支出1547.50万元,年末结转452.50万元。

4、“其他支出”(类)2016年度决算6589.19万元,比2016年年初预算增加6589.19万元,增长100.00%。其中:

“其他支出”(款)2016年度决算6589.19万元,比2016年年初预算增加6589.19万元,增长100.00%。主要原因:租赁北京互联网金融安全示范产业园房屋项目1639.99万元,光环新网房山绿色云计算基地项目4949.20万元,两项共计6859.19万元,均为当年追加的财政拨款。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出458.81万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.30万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.75万元减少3.45万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按照预算严格执行无差异;2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因:2015年未发生公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.30万元,比2016年年初预算数8.40万元减少3.10万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按照预算严格执行无差异,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数5.30万元,比2016年年初预算数8.40万元减少3.10万元,主要原因:提高车辆使用效率,压缩公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.05万元,公务用车维修1.24万元,公务用车保险2.17万元,公务用车其他支出0.84万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.33万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计35.11万元,比上年增加6.10万元,增加原因:基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京高端制造业(房山)基地管理委员会政府采购支出总额3100.43万元,其中:政府采购货物支出569.85万元,政府采购工程支出2526.12万元,政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额3095.98万元,占政府采购支出总额的99.86%,其中:授予小微企业合同金额110.32万元,占政府采购支出总额的3.56%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额101.30万元,其中:汽车4辆,69.72万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京高端制造业(房山)基地管理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。

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