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北京市房山区北京高端制造业(房山)基地管理委员会2018年部门预算
来源:基地办公室 发布时间:2018-02-08 14:20:46 浏览次数:

北京高端制造业(房山)基地管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据市编办《关于设立北京高端制造业(房山)基地管理委员会的批复》(京编办行【2011】143号)精神,经区编办会议研究,北京高端制造业(房山)基地管理委员会为区政府派出机构,机构规格为正处级。基地管委会的职责是:根据区政府授权,负责北京高端制造业(房山)基地的规划、建设、管理等组织协调工作。

(二)人员构成情况

北京高端制造业(房山)基地管理委员会行政编制3人,实际1人;事业编制37人,实际28人;聘用人员0人。

离退休人员0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、继续以重大项目落地为引领

重点推进长安创新中心项目、研究院二期项目、天宜上佳项目、中车项目、理工华创项目,进行专项督办,确保如期完成。

2、积极争取国家级智能网联汽车中心落户基地

基地结合长安汽车创新中心建设,依托中关村以及驭势科技为代表的智能网联汽车企业,积极争取国家级智能网联汽车中心落户基地,全力打造智能网联汽车示范区,形成智能网联汽车产业自主创新体系,促进区域整体产业提升。

3、确保京东方项目顺利推进

加速04、05街区重点产业地块、经营性地块的土地一级开发工作,全面启动06街区京东方医工硅谷项目一级开发工作,确保京东方项目顺利推进。

4、推进民生基础设施建设

重点建设回迁房二期项目,认真做好回迁安置工作,让拆迁居民早日回迁。完善周边道路基础设施以及水电气暖配套设施建设,管委会将重点协调、推进两路(即石夏路、房窑路)工程进度,实现石夏路和房窑路的全线通车。

5、确保完成年度经济指标任务

目前,基地作为房山产业和经济社会发展的重要支撑,2018年基地将采取落实目标责任、任务考核、定期调度等措施,确保完成年度任务目标。

6、加快启动党群活动中心建设

建设园区党群活动中心,建立党建考核机制,发挥党建统领优势,推动园区科技创新发展。

二、收入预算说明

2018年收入预算2506.18万元,比2017年2109.62万元增加396.56万元,增长18.80%。主要原因:2018年新增定制化班车服务项目为园区企业职工解决上下班出行;2018年预算口径相比2017年有所变化。其中:财政拨款2506.18万元,比2017年2109.62万元增加396.56万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与上年持平;其他资金0.00万元,与上年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算633.19万元,占总支出预算25.27%,比2017年469.62万元增加163.57万元,增长34.83%。主要原因:2018年预算口径相比2017年有所变化。

(二)项目支出预算1872.99万元,比2017年1640.00万元增加232.99万元,增长14.21%,增加原因为2018年新增定制化班车服务项目为园区企业职工解决上下班出行。部门预算项目主要为北京高端制造业基地租赁北京互联网产业园房屋项目、北京高端制造业基地定制化班车服务项目经费。

(三)上缴上级支出

无上述情况。

(四)事业单位经营支出

无上述情况。

(五)对附属单位补助支出

无上述情况。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京高端制造业(房山)基地管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算8.51万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.64万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,与上年持平。

2、公务接待费。2018年预算数0.41万元,比2017年预算数0.35万元增加0.06万元,主要原因:业务原因增加。

3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数8.10万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,与上年持平;公务用车运行费2018年预算数8.10万元,其中:公务用车加油3.10万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险2.00万元,其他1.00万元。比2017预算数10.80万元减少2.70万元,主要原因:事业车改后其中一辆公务用车不再由财政拨款车辆运行经费

五、机关运行经费情况说明

2018年北京高端制造业(房山)基地管理委员会的机关运行经费财政拨款预算48.12万元。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

七、部门政府采购预算说明

2018年北京高端制造业(房山)基地管理委员会政府采购预算总额241.10万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算241.10万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1872.99万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、云端等智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

  

 

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