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北京市房山区北京高端制造业(房山)基地管理委员2017年度部门决算
来源:基地办公室 发布时间:2018-10-31 08:11:26 浏览次数:

 

 

北京市房山区北京高端制造业(房山)基地管理委员

2017年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据区政府授权,负责北京高端制造业(房山)基地的规划、建设、管理等组织协调工作。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

本部门所属单位1家,具体单位名称为北京高端制造业(房山)基地管理委员会,无所属基层单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计65509.90万元,其中:本年收入63818.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1691.38万元。在本年收入中,财政拨款收入62118.41万元,占收入合计的97.34 %;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1700.11万元,占收入合计的2.66%。

2017年度本年支出合计64001.84万元,其中:基本支出535.90万元,占支出合计的0.84%;项目支出63465.94万元,占支出合计的99.16%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余1508.06万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出63324.62万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出476.17万元,占本年财政拨款支出0.75%;社会保障和就业支出59.73万元,占本年财政拨款支出0.10%;节能环保支出43500.00万元,占本年财政拨款支出68.69%;资源勘探信息等支出593.13万元,占本年财政拨款支出0.94%;其他支出18695.59万元,占本年财政拨款支出29.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算487.72万元,比2017年年初预算增加18.10万元,增长3.85%。其中:

“行政运行”(款)2017年度决算26.17万元,比2017年年初预算增加1.70万元,增长6.95%。主要原因:基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

“事业运行”(款)2017年度决算461.55万元,比2017年年初预算增加16.40万元,增长3.68%。主要原因:基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算59.73万元,比2017年年初预算减少11.95万元,降低16.67%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算59.73万元,比2017年年初预算减少11.95万元,降低16.67%。主要原因:在职人员人数变动。

3、“节能环保支出”(类)2017年度决算43500.00万元,比2017年年初预算增加43500.00万元,增长100.00%。其中:

“能源管理事务”(款)2017年度决算43500.00万元,比2017年年初预算增加43500.00万元,增长100.00%。主要原因:新增2017年新增政府债券项目资金43500.00万元。

4、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算593.13万元,比2017年年初预算增加593.13万元,增长100.00%。其中:

“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2017年度决算593.13万元,比2017年年初预算增加593.13万元,增长100.00%。主要原因:为推进高端基地建设,申请当年财政拨款600.00万元,当年支出140.63万元,年末结转459.37万元。

5、“其他支出”(类)2017年度决算19372.81万元,比2017年年初预算增加17732.82万元,增长1081.27%。其中:

“其他支出”(款)2017年度决算19372.81万元,比2017年年初预算增加17732.82万元,增长1081.27%。主要原因:长安汽车调整升级及创新中心项目15000.00万元,高端基地生态环境提升治理养护综合服务项目1907.82万元,达闼科技装修补贴项目825.00万元。以上共计17732.82万元。均为当年追加的财政拨款。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出535.90万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数4.94万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算11.15万元减少6.21万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按照预算严格执行无差异;2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因:减少了公务招待活动。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.94万元,比2017年年初预算数11.15万元减少6.21万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按照预算严格执行无差异,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.94万元,比2017年年初预算数10.80万元减少5.86万元,主要原因:减少了公务出行活动。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.65万元,公务用车维修1.27万元,公务用车保险1.57万元,公务用车其他支出0.45万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆,车均运行维护费1.24万元。

七、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计35.12元,比上年增加0.01万元,增加原因基地的规划、建设、管理等组织协调工作业务量增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年北京高端制造业(房山)基地管理委员会政府采购支出总额5167.73万元,其中:政府采购货物支出23.66万元,政府采购工程支出5032.38万元,政府采购服务支出111.69万元。授予中小企业合同金额5060.83万元,占政府采购支出总额的97.93%,其中:授予小微企业合同金额26.88万元,占政府采购支出总额的0.52%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额126.05万元,其中:汽车4辆,69.72万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

(五)专业名词解释

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序采购货物、工程和劳务的行为。

八、2017年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2018年,北京高端制造业(房山)基地管理委员对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。

 

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